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2017年棗莊市人社部門預算(情況說明及名詞解釋完善)
來源:棗莊市人力資源和社會保障網    作者:規劃財務科    發布時間:2017-11-07    點擊數:394

 

第三部分   2017年部門預算情況說明
 
一、收支預算總體情況
2017年收入預算為4006.13 萬元,均為財政資金(一般公共預算)。
2017年支出預算為4006.13萬元,其中:
1、按功能分類科目列舉:教育支出83.87萬元,占2.09%;社會保障和就業支出3683.7萬元,占91.95%;住房公積金238.56萬元,占5.96%;
2、按經濟分類科目列舉:工資福利支出1868.68萬元,占46.65%;商品和服務支出1,329.63 萬元,占33.19%;對個人和家庭的補助681.32萬元,占17.01%;其他資本性支出126.5萬元,占3.15%。
二、財政撥款收支情況
(一)2017年當年財政撥款收入預算為4006.13萬元,其中:經費撥款3265.59萬元,占81.52%;國有資源(資產)有償使用收入安排389萬元,占9.71%;行政性收費安排的撥款351.54萬元占8.77%。
 比上年增長18.67%,主要是經費撥款和國有資源(資產)有償使用收入安排的撥款增加。
(二)2017年財政撥款支出預算為4006.13萬元,比上年增長18.67%,主要是社會保障和就業支出、教育支出以及住房公積金增加,具體情況如下:
1、社會保障和就業支出3683.70萬元,占全年財政撥款支出的91.95%,比上年增長16.77%(一般公共服務支出2016年433.89萬元,主要是軍隊轉業干部和專家服務中心、市醫療保險處兩家單位的人員工資及業務開展支出,2017年納入社會保障和就業支出核算)主要用于人社系統人員工資和福利支出1868.68萬元、對個人和家庭補助支出442.76萬元、日常商品和服務支出158.06萬元、業務類項目支出1087.7萬元、投資類項目支出126.5萬元。
2、教育支出83.87萬元,占2.09%,比上年增長240.94%,主要用于培訓支出。
3、住房公積金238.56萬元,占5.96%,比上年增長21.39%,主要用于單位繳存在職人員的住房公積金。
三、一般公共預算財政撥款支出預算情況
2017年當年一般公共預算財政撥款支出預算為4006.13萬元,具體情況如下:
1、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)支出3,683.70 萬元,其中:
(1)行政運行(人力資源和社會保障管理事務)(項)支出802.58萬元,主要用于機關工作人員的工資、日常公用經費以及全市首席技師津貼等業務支出;
(2)一般行政管理事務(人力資源和社會保障管理事務)(項)支出737萬元,主要用于機關開展各類專項業務支出,如:人事各類考試及面試業務費、企業傷病職工勞動能力鑒定、全民參保登記工作經費及市直企業養老保險稽核經費等;
(3)勞動保障監察(項)支出104.83萬元,主要用于市勞動保障監察大隊工作人員的工資、日常公用經費以及勞動執法辦案經費;
(4)信息化建設(人力資源和社會保障管理事務)(項)支出110萬元,主要用于人力資源信息網絡購建及人事考試標準化考場建設(包含2016年結轉項目支出);
(5)社會保險經辦機構(項)支出875.08萬元,主要用于市社保處、市醫保處、市機關保以及市居保處四個單位工作人員的工資、日常公用經費以及開展業務需要的項目支出;
(6)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)支出808.07萬元,主要用于市人服中心和市職業技能管理服務中心兩個單位工作人員的工資、日常公用經費以及開展業務需要的項目支出;
(7)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)支出246.14萬元,主要用于市軍隊轉業干部和專家服務中心工作人員的工資、日常公用經費。
2、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)支出83.87萬元,主要用于部門內部工作人員的日常培訓以及全市年度公務員和事業單位人員培訓支出;
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出238.56 萬元,主要反映人社系統按職工工資總額的一定比例為職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預算財政資金安排的“三公”經費預算情況
2017年,通過公共預算財政撥款安排的日常標準“三公”經費預算共31.73萬元。
1、公務用車運行維護費預算28萬元(公務用車購置0萬元,運行維護28萬元),市人社局公務用車保有數14輛。包括單位公務用車購置及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2、公務接待費預算3.73萬元。包括單位按規定開支的各類日常公務接待費用。
五、重要事項說明
(一)政府采購情況
2017年政府采購預算226.50 萬元,全部為財政撥款(一般公共預算)安排。
(二)財政撥款安排的“三公”經費情況
2017年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共31.73元,2016年56.02萬元,2017年“三公”經費預算比 2016年減少24.29萬元,同比下降43.36%,分析原因如下:
1、因公出國(境)費 0 萬元,上年0萬元,同比持平。
2、公務用車購置及運行費2017年28萬元(公務用車購置0萬元,運行維護費28萬元),車輛保有數14輛,2016年52萬元(公務用車購置0萬元,運行維護費52萬元),車輛保有數26輛。公務用車購置及運行費同比減少24萬元,同比下降46.15%,減少的主要原因是2016年實行公務用車改革,機關車輛減少。
3、公務接待費3.73萬元。同2016年比較減少0.29 萬元,同比下降7.21%。主要原因是落實中央八項規定,壓縮公用經費,按公用經費定額提取的接待費降低。
(三)機關運行經費情況
2017年局機關以及市勞動保障監察大隊參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為111.55 萬元,比上年增長42.37%,主要是增加公共交通補貼(定額)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指市級行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
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